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2016年度部门决算分析报告
 
作者:行政科  来源:本站原创  发布时间:2017年09月18日  点击数:
 

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

2016年度部门决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

    《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
      政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出,人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序,就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商,是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常务委员会会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。
      民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出,人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
      参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出,人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议,切实做好工作的有效方式。

    2.机构情况。中国人民政治协商会议云南省丽江市委员设立八委两室,执行行政单位会计制度。

3.人员情况,上一年度我单位编制65人、实有人数75人(在职56人、退休19人);今年退休18人移交社保局,本年度编制65人、实有人数56人。

(二)当年取得的主要事业成效。

一年来,在各级领导的正确领导及业务主管部门的正确指导下,我单位财务人员能准确、及时、全面上报财政各部门及上级业务主管部门所要求上报的报表及有关资料,按照有关财经制度,进一步完善和规范财务管理制度,保障资金的安全运行。配合各级财政及审计、及上级部门做好各项专项资金的审计工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2016年度我单位的总收入是14,586,898.68元,支出是19,019,446.13元。所有的经费都按预算指标列收列支,并执行一支笔签字制度,做到少花钱多办事,不存在超支标列收列支的情况。

2.收入支出结构分析。

2016年我单位全年总收入是14,586,898.68元,其中财政预算拨款是14,586,898.68元,事业收入为0元,其他收入为0元。

2016年我单位全年总支出是19,019,446.13元。其中,基本支出是8,368,508.68元,项目支出是10,650,937.45元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)2016年中我单位总支出“三公”经费841,951.89元,比上一年度减少了2.56%,厉行节约,减少支出。其中公务车运行维护费501,899.89元,公务接待86,131.00元,因公出国(境)费253,921.00元。

(2)培训费支出情况:2016年中培训费是45,809.00元,比上一年度增加45,809.00元,加强职工及委员培训。

(3)会议费支出情况:2016年中我单位共支出会议费697,196.00元,比上一年度减少292,804.00元、为10.41%。厉行节约,减少支出。

(4)机关运行经费支出情况:2016年度中我单位机关运行经费共支出1,604,137.91元。比上一年度增加188.27%,原因是今年车改增加车改补贴。

(5)其他商品服务和支出情况:2016年度中我单位其他商品服务和支出共花费7,303,563元。

(三)年末结转和结余情况

2016年,我单位年末结余资金81,384.01元。上一年度中结余资金4,513,931.46元。

三、当年取得的主要事业成效

     一年来,在各级领导的正确领导及业务主管部门的正确指导下,我单位财务人员能准确、及时、全面上报财政各部门及上级业务主管部门所要求上报的报表及有关资料,按照有关财经制度,进一步完善和规范财务管理制度,保障资金的安全运行。配合各级财政及审计、及上级部门做好各项专项资金的审计工作。

 

 


B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

收入总计

 

年初预算数

决算数

差异率%

 

本年收入

其中:

决算数

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

 

年初预算数

决算数

差异率%

决算数

栏次

1

2

3

5

7

8

9

10

11

12

14

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,074.08

1,910.08

77.83

451.39

1,074.08

1,458.69

35.81

1,074.08

1,458.69

35.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0120_收入支出预、决算对比分析评价表

 

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

本年支出

其中:

基本支出(按调整预算数)

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

调整预算数

决算数

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

人员经费

公用经费

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,074.08

1,901.94

77.08

513.08

836.85

63.10

513.08

836.85

63.10

561.00

1,065.09

89.86

561.00

1,028.93

83.41

836.85

836.85

676.44

676.44

 

160.41

160.41

 

 

 

B0130_收入支出结构分析评价表

 

编制单位:

金额单位: 

 

行次

单位名称

收入结构

支出结构

 

本年收入

财政拨款收入

其他

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

 

财政拨款支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

基本建设支出及其他资本性支出

占本年支出%

 

 

 

栏次

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

28

 

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,458.69

1,458.69

100.00

 

 

1,901.94

1,865.78

98.10

36.17

1.90

836.85

44.00

1,065.09

56.00

579.13

30.45

1,219.11

64.10

97.31

5.12

6.39

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0140_项目资金收入支出分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

资金来源

支出数

年末结转和结余

合计

年初结转和结余

财政拨款

占资金来源%

其他

占资金来源%

合计

按资金来源

 

合计

占项目资金来源%

其中:

小计

占资金来源%

其中:

财政拨款

占项目支出%

其他

占项目支出%

商品和服务支出

占项目支出%

基本建设支出和其他资本性支出

占项目支出%

其他

占项目支出%

年末财政拨款项目结转和结余

占资金来源%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,073.23

432.23

40.27

392.32

36.55

641.00

59.73

 

 

1,065.09

1,028.93

96.60

36.17

3.40

1,058.70

99.40

6.39

0.60

 

 

8.14

0.76

4.39

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

收入

支出

收入总计

比上年增减%

其中:本年收入

本年支出

比上年增减%

其中:

财政拨款收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

按支出性质

按支出经济分类

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

工资福利支出

比上年增减%

商品和服务支出

比上年增减%

对个人和家庭的补助

比上年增减%

基本建设支出及其他资本性支出

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,910.08

-0.73

1,458.69

-5.96

 

-100.00

1,901.94

29.14

836.85

24.87

1,065.09

32.71

579.13

54.76

1,219.11

42.49

97.31

-59.51

6.39

144.34

 

 

 

 

 

 

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

本年收入

本年支出

合计

一般公共预算

合计

按预算分类

按支出性质

按支出经济分类

 

 

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

一般公共预算

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出及其他资本性支出

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1,458.69

-5.96

1,458.69

-5.96

1,865.78

26.69

1,865.78

26.69

836.85

24.87

1,028.93

28.20

579.13

54.76

1,182.95

38.26

97.31

-59.51

6.39

144.34

 

 

 

 

 

 

 

 

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

年末结转和结余比上年增减情况

年末结转和结余

其中:

年末结转和结余

比上年增减

增减%

其中:

基本支出结转

比上年增减

增减%

项目支出结转和结余

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

占支出调整预算总计%

 

 

 

项目支出年末结转和结余

比上年增减

增减%

其中:

 

 

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

8.14

-443.25

-98.20

4.39

-407.09

-98.93

0.23

 

-19.16

-100.00

8.14

-424.09

-98.12

4.39

-387.93

-98.88

 

 

 

 

 

B0310_人均支出分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

在职人员

基本支出和项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出

人均基本工资、津补贴和奖金

其中:基本支出

人均基本工资、津补贴和奖金

其中:基本支出

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

栏次

1

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

50

10.40

16.74

13.53

10.40

3.21

0.04

10.40

16.74

13.53

10.40

3.21

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位:

 

行次

单位名称

年末独立编制机构数

年末实有人数

年末公共预算财政拨款(补助)开支人数

编制人数

在职人员占编制数%

小计

行政单位

小计

比上年增减%

其中:

其中:

小计

比上年增减%

其中:

在职人员

比上年增减%

行政人员

事业人员

 

 

在职人员

比上年增减%

 

 

栏次

1

3

9

10

11

14

16

18

22

23

24

27

29

30

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

1

1

50

-26.47

50

-100.00

50

 

50

-26.47

50

-100.00

37

135.14

 

 

 

 

 

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位:

金额单位: 

行次

单位名称

  

  

合计

比上年增减%

其中:

合计

比上年增减%

其中:应付类往来款

固定资产

应收类往来款

小计

比上年增减%

 

 

 

 

 

 

小计

比上年增减%

占资产总量%

其中:

小计

比上年增减%

 

 

其他应付款

比上年增减%

房屋

比上年增减%

在职人员人均办公用房面积

车辆

比上年增减%

在职人员人均一般公务用车

 

 

其他应收款

比上年增减%

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

24

25

1

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

849.66

-33.43

805.78

1.58

94.84

 

 

 

7,677,150.23

 

0.44

12.22

-20.04

12.22

-20.04

35.74

13.07

35.74

13.07

35.74

13.07

 

 

 

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